4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/03/2017 ATÉ 24/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
4
| Data de Lançamento: 24/03/2017 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
2
496/001-2017
0,00
2.160,00
| 1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR. Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem |
| utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados |
| nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h |
| (almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne |
| branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. Incluso no |
| buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, |
| lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço |
| ou tarifa extra. Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados |
| pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO - REF. JANE., FEV. |
| E MAR. - GABINETE |
2.160,00
UN
80,0000
27,00
13309/2016
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
4
3531/000-2017
257,00
0,00
| 1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, por até 6 (seis) horas |
| diurnas (das 06h da manhã às 18h) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da semana. - PARA REALIZAÇÃO |
| DO SORTEIO DAS CHAVES DO JARDIM AGROCHÁ II - GABINETE |
257,00
DIÁRI
2,0000
128,50
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
4
3532/000-2017
4.164,69
0,00
1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONFORME EDITAL
3.397,77
CJ
1,0000
3.397,77
| 2 - PROJEÇÃO SIMPLES DE 120" - PARA REALIZAÇÃO DO SORTEIO DAS CHAVES DO JARDIM AGROCHÁ II - |
| GABINETE |
766,92
CJ
1,0000
766,92
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
48
3539/000-2017
500,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - JURÍDICO
500,00
1,0000
500,00
9217/2016
Pregão Presencial
| TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER |
| LTDA. - M |
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
51
3524/000-2017
213,50
0,00
| 1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A |
| mono - TECH LASER |
98,00
UN
4,0000
24,50
| 2 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 / M122 - Ref HP 85A mono - TECH LASER - |
| PARA USO DA SECRETARIA - ALMOXARIFADO/CLAUDICIR - ADMINISTRAÇÃO |
115,50
UN
5,0000
23,10
9217/2016
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.437.839/0001-17
51
3525/000-2017
735,54
0,00
| 1 - Toner compatível com impressoras Samsung - Ref. SCX6555 mono - DSI - SCX-D6555A - PARA USO DA |
| SECRETARIA - SETOR DE COMPRAS - ADMINISTRAÇÃO |
735,54
UN
3,0000
245,18
9217/2016
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
51
3526/000-2017
843,20
0,00
| 1 - Unidade de Imagem original Samsung aproximadamente 80k - Ref. R6555A - SAMSUNG - PARA USO DA |
| SECRETARIA - SETOR DE COMPRAS - ADMINISTRAÇÃO |
843,20
UN
1,0000
843,20
9217/2016
Pregão Presencial
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.436.917/0001-07
51
3527/000-2017
800,00
0,00
| 1 - TONER COMPATIVEL COM BROTHER REF. TN 2370 - LEMARINK - TN 2370 - PARA USO DA SECRETARIA - |
| SETOR DE COMPRAS - ADMINISTRAÇÃO |
800,00
UN
8,0000
100,00
9217/2016
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.437.839/0001-17
51
3528/000-2017
1.747,50
0,00
| 1 - Toner compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260A11B mono - DSI - E260A11L - PARA USO DA |
| SECRETARIA - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO |
1.747,50
UN
15,0000
116,50
9217/2016
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.437.839/0001-17
51
3529/000-2017
466,00
0,00
| 1 - Kit fotocondutor compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260X22G - DSI E260X22G - PARA USO DA |
| SECRETARIA - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO |
466,00
UN
4,0000
116,50
3260/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
53
3547/000-2017
320,48
0,00
1 - TAXA DE DPVAT. EHE 7240 E CMW 1300
135,68
SV
2,0000
67,84
| 2 - TAXA DE DPVAT. DAT 4157 - PARA OS VEÍCULOS: FIAT PALIO EHE 7240, SANTANA CMW 1300 E HONDA |
| CG DAT 4157 - REF. EXERCÍCIO DE 2017 - ADMINISTRAÇÃO |
184,80
SV
1,0000
184,80
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/03/2017 ATÉ 24/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
4
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3009/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.844.229/0001-02
74
3414/000-2017 - 01
-267,56
0,00
1 - Anulação da Nota nº 3414/0-2017 - MOTIVO: CNPJ INCORRETO
-267,56
1,0000
-267,56
3008/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.844.229/0003-66
74
3523/000-2017
267,56
0,00
| 1 - PAPELEIRA COM TAMPA CROMADO MOD. FIT - PARA ATENDER A DIVISÃO DE |
| CONTABILIDADE/TESOURARIA E RH NO NOVO PRÉDIO - FINANÇAS |
267,56
UN
4,0000
66,89
Outros/Não Aplicável
RUBENS MARIANO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
291.725.238-32
91
3537/000-2017
400,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS PARA A CONTABILIDADE - FINANÇAS
400,00
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
JARBAS BORGES COSTA JUNIOR
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
325.001.958-56
91
3538/000-2017
200,00
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA UTILIZAÇÃO COMO DESPESAS DE VIAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO - |
| FINANÇAS |
200,00
1,0000
200,00
401/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
| DE |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
112
589/001-2017
0,00
89,75
| 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE |
| TAXAS DE ART - EXERCÍCIO DE 2017 - P/ PAGAMENTO DA ART Nº 5601931 - MARIANE POLITANI ALMEIDA |
| RUA - UBS AGROCHÁ II - PLANEJ. URBANO |
89,75
SV
0,0600
1.500,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
117
3546/000-2017
16.000,00
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
16.000,00
%
6,4000
2.498,24
12566/2016
Tomada de Preço Obras
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
11.294.841/0001-75
130
1980/001-2017
0,00
42.501,81
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DA |
| CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO CAPINZAL - C/C 0492-8/27.268-X BB - 1ª MEDIÇÃO - |
| PLANEJ. URBANO |
42.501,81
%
26,0900
1.629,18
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
3542/000-2017
1.355,65
0,00
| 1 - BICO INJETOR. DO ARLA - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AT 06306 - PLACA DJM 5549 - |
| DESCONTO DE 51% - SERV. MUNICIPAIS |
1.355,65
UN
1,0000
1.355,65
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
193
3543/000-2017
2.479,68
0,00
1 - PNEU 2256516
2.456,16
UN
4,0000
614,04
| 2 - Aquisiçao:BICO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR 06311 - RENAULT MASTER - PLACA EEF |
| 9753 - DESCONTO DE 16% - SERV. MUNICIPAIS |
23,52
UN
4,0000
5,88
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
194
3541/000-2017
650,31
0,00
| 1 - SERVIÇO DE REMOÇÃO DO CATALIZADOR. LIMPEZA DO TANQUE DE ARLA, REVISÃO NO SISTEMA DE |
| ENCANAMENTO E ELETRONICA. - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AT 06306 - PLACA DJM 5549 - |
| DESCONTO DE 51% - SERV. MUNICIPAIS |
650,31
HR
8,5900
75,71
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
218
3540/000-2017
14.000,00
0,00
| 1 - Locação de TRATOR DE ESTEIRA PROVIDO COM ESCARIFICADOR, com peso igual ou superior a 8.147kg, |
| potência igual ou superior a 84HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com |
| relógio para controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010. - MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E |
| AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
14.000,00
HR
100,0000
140,00
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
710
3535/000-2017
58,10
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR A SRA. MIRIAM À VISITA EM CLINICA DE |
| RECUPERAÇÃO NO DIA 08/03/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ASSISTÊNCIA |
16,78
2,0000
8,39
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
733
3544/000-2017
180,20
0,00
1 - SENSOR DO RADIADOR
75,65
UN
1,0000
75,65
2 - RESERVATORIO EXPANSAO
79,05
UN
1,0000
79,05
| 3 - TAMPA DO RESERVATORIO - PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO SANTANA, PLACA CDV 1353 - PARA |
| ATENDIMENTO DO CREAS - DESCONTO DE 15% - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
25,50
PÇ
1,0000
25,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/03/2017 ATÉ 24/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
4
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
10400/2016
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
724
140/003-2017
0,00
3.285,71
1 - MANUTENÇÃO E ASSESSORIA NO SISTEMA. - 23/03 A 24/04 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
3.285,71
SV
1,0000
3.285,71
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
735
3545/000-2017
1.030,38
0,00
1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
89,98
HR
1,4600
61,63
2 - MÃO DE OBRA . ARREFECIMENTO
350,03
HR
5,6800
61,63
| 3 - RETIFICA DO CABEÇOTE - PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO SANTANA, PLACA CDV 1353 - PARA |
| ATENDIMENTO DO CREAS - DESCONTO DE 50% - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
590,37
HR
9,5800
61,63
9217/2016
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
02.437.839/0001-17
758
3530/000-2017
116,50
0,00
| 1 - Kit fotocondutor compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260X22G - DSI - E260X22G - PARA |
| MANUTENÇÃO DA MÁQUINA INSTALADA NO CRAS BLOCO B - FMDCA |
116,50
UN
1,0000
116,50
3507/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
770
2209/002-2017
0,00
15.000,00
| 1 - CESTA BÁSICA contendo: 01 pct com 5kg de arroz agulhinha tipo 1; 2kg de feijão carioquinha; 1kg de |
| farinha de mandioca; 02 pct de leite em pó integral contendo 400g cada; 01 pct com 500g de café torrado e |
| moído; 2kg de açúcar refinado; 900ml de óleo de soja; 1kg de sal refinado iodado; 01 pct com 500g de |
| macarrão tipo espaguette com ovos; 01 pct com 400g de bolacha maizena; 01 lata com no min. 340g de purê |
| de tomate; 02 latas de sardinha em óleo comestível contendo 250g cada; 300g de tempero completo sem |
| pimenta. - REFERENTE AO 1º T.A. DE 25% À ATA DE R.P. - FUNSSOL |
15.000,00
UN
200,0000
75,00
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
3533/000-2017
4.853,96
0,00
1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - CONFORME EDITAL
2.426,98
CJ
1,0000
2.426,98
| 2 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - TEATRO - CONFORME EDITAL - SERVIÇO A SER UTILIZADO NO |
| ESPETÁCULO/WORKSHOP DO PROAC COLCHA DE RETALHOS - CORPO DE BAILE DE CARAGUATATUBA QUE |
| ACONTECERÁ NO DIA 25 DE MARÇO NO AUDITÓRIO GABI BERTELLI - CULTURA |
2.426,98
CJ
1,0000
2.426,98
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
3534/000-2017
4.853,96
0,00
1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - CONFORME EDITAL
2.426,98
CJ
1,0000
2.426,98
| 2 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - TEATRO - CONFORME EDITAL - SERV. A SER UTILIZADO NO |
| ESPETÁCULO VOLKCANE MAGIC SHOW, EM CIRCULAÇÃO PELO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA QUE |
| ACONTECERÁ NO DIA 24/03 NO CEU DAS ARTES VILA NOVA - CULTURA |
2.426,98
CJ
1,0000
2.426,98
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
839
3536/000-2017
1.200,00
0,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM A ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, |
| PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES |
1.200,00
1,0000
1.200,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5005
9408/000-2016 - 01
-134,52
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9408/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-134,52
1,0000
-134,52
REGISTRO, 27 de Março de 2017.
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 24/03/2017 ATÉ 24/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
4
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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